关于陈毅故里管理局财政拨款“三公”
经费预算2014年情况的说明
一、因公出国（境）经费
2014年我局没有出国（境）计划安排，也没有安排出国（境）经费预算。
二、公务接待费
2014年我局安排公务接待费预算28万元，较2013年决算增长9.3%，主要原因是：文物本体维修、安防及消防系统三个项目将在2014年内实施完毕，专家及技术人员来我馆指导来往频繁，预计接待量增加。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年陈毅故里管理局安排公车运行维护费20万元，较2013年决算增长17.6%，主要原因：一是我局办公地点含故里景区、县城纪念馆两处，需长期使用工作接送车，造成费用偏高;二是车辆因使用频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。
2014年6月27日
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2014年陈毅故里管理局收支预算表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款
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2139.5
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一、一般公共服务
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二、事业收入
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二、公共安全
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三、经营收入
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三、教育
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四、其他收入
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教育管理事务
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四、科学技术
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五、文化体育与传媒
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2439.5
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收入合计
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2139.5
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支出合计
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2439.5
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用事业基金弥补收支差额
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年末结转和结余结转
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上年结转和结余
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300
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收入总计
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2439.5
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支出总计
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2439.5
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关于陈毅故里管理局
2014年部门预算编制的说明
一、单位基本职能及主要工作
1.负责陈毅故里景区爱国主义教育基地的建设、管理；负责开展陈毅故里景区爱国主义宣传，组织爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动。
2.负责陈毅同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作；开展陈毅同志生平、思想和理论研究工作。
3.负责陈毅故里景区规划、建设、宣传、保护、接待、旅游开发等工作。
4.负责陈毅故里景区纪念设施的管理、更新、改造、维护工作。
5.参与陈毅故里景区周边范围建设规划的编制论证工作。
6.承办中共资阳市委、资阳市人民政府和中共乐至县委、乐至县人民政府交办的其他工作。
二、2014年重点工作。
1、巩固成果，深入开展党的群众路线教育实践活动
2、精心筹备，认真举办四川省博物馆协会近现代名人故居与红色纪念馆专业委员会第三次年会
3、强化管理，不断提高景区接待服务水平
4、推进建设，精心组织实施陈毅故居维修保护和安消防升级改造项目
5、强势促销，不断提升景区知名度
三、部门概况
我局系全额拨款事业单位，总编制22名，其中：事业编制22名。在职人员总数77人，事业人员21人，公务员5人。退休人员3人。单位固定资产总额6413.69万元。
四、收支预算总体情况
2014年，我局收入预算总额为2439.51万元，其中：当年财政拨款收入2139.51万元，事业收入0万元，上年结转收入300万元，相应安排支出预算2439.5万元，其中：一般公共服务2401.27万元，社会保障和就业25.07万元，医疗卫生6.4万元，住房保障支出6.76万元。
四、支出预算安排情况
我局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担博物馆事业发展的相关工作。
基本支出676.67万元，主要用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1762.84万元，主要用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：
1、人员基本工资及津补贴201万元（含聘用人员）
2、日常公用支出：426.84万元（含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理、公务用车等日常公用经费）
3、项目支出1762.84万元：2014年实施的故居文物本体维修420万元；安防及消防系统311万元；陈毅故里景区二、三期基础设施建设1007.84万元；退耕还林补偿20万元；办公设备4万元:文件柜1万元；电脑1万元；扫描仪1万元，其他1万元。
（二）社会保障费31.55万元
（三）对个人和家庭的补助17.27万元:退休人员费用4.41万元；住房公积金支出6.77万元；其他6.09万元。
2014年6月27日