关于陈毅故里管理局
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.负责陈毅故里景区爱国主义教育基地的建设、管理；负责开展陈毅故里景区爱国主义宣传，组织爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动。
2.负责陈毅同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作；开展陈毅同志生平、思想和理论研究工作。
3.负责陈毅故里景区规划、建设、宣传、保护、接待、旅游开发等工作。
4.负责陈毅故里景区纪念设施的管理、更新、改造、维护工作。
5.参与陈毅故里景区周边范围建设规划的编制论证工作。
6.承办中共资阳市委、资阳市人民政府和中共乐至县委、乐至县人民政府交办的其他工作。
二、2016年重点工作。
1、规范经营行为，营造良好旅游环境
2、着力人才储备，提升旅游服务接待能力
3、狠抓项目建设，精心组织建设实施
4、强势旅游促销，不断提升旅游景区知名度
三、部门概况
我局系全额拨款事业单位（1个），总编制22名，其中：事业编制22名。在职人员总数75人，事业人员20人，公务员5人。退休人员3人。单位固定资产总额9304.26万元。
四、收支预算总体情况
2016年，我局收入预算总额为1070.32万元，其中：一般性财政拨款收入143.62万元，上级财政补助收入926.7万元。相应安排支出预算1070.32万元，其中：一般公共服务1051.82万元，医疗卫生18.5万元。
五、支出预算安排情况
我局预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担博物馆事业发展的相关工作。
基本支出636.15万元，主要用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出434.16万元，主要用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：
1、人员基本支出284.36万元（含聘用人员75人）
2、日常公用支出：300.4万元（含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理、公务用车运行维护等日常公用经费）。
3、项目支出434.16万元：景区游道路灯设备60万；景区休息椅子5万；故居景区车游道工程欠款90.232107万（中林）、陈列馆维修及步游道欠款33.755978万等；一般维修费项目244万（陈列馆窗户上漆20万；标识标牌更换60万；陈列馆展厅地板维修20万；消防中队办公及住房装饰装修20万；旅游3A级厕所改造14；桥廊维修加固50万；故居院坝石板更换等零星维修50万）。
（二）社会保障缴费32.89万（含聘用人员75人）。
（三）基本医疗保险18.5万元（含聘用人员75人）。
2016年3月28日
关于陈毅故里管理局财政拨款“三公”
经费预算2016年情况的说明
陈毅故里管理局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2016年我局没有出国（境）计划安排，也没有安排出国（境）经费预算。
二、公务接待费
2016年我局安排公务接待费预算10万元，较2015年预算下降37%。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年陈毅故里管理局安排公车运行维护费14万元，与2015年预算相同。主要原因：一是我局办公地点含故里景区、县城纪念馆两处，需长期使用工作接送车，造成费用偏高;二是车辆年成久且使用频率高，车辆状况较差，造成维修费用偏高。
2016年3月28日
| 陈毅故里管理局2016年收支预算表 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1070.32 |
一、一般公共服务 |
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| 二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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| 三、经营收入 |
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三、教育 |
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| 四、其他收入 |
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教育管理事务 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
1051.82 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
18.5 |
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医疗保障 |
18.5 |
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行政单位医疗 |
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事业单位医疗 |
18.5 |
| 收入合计 |
1070.32 |
支出合计 |
1070.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收入总计 |
1070.32 |
支出总计 |
1070.32 |