2022年度
乐至县机关事业单位社会保险局
部门决算
目录
公开时间：2023年10月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家对机关事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策和法律；
2、制定本县国家机关、事业单位人员养老保险的具体办法和实施意见；
3、负责养老保险基金的征收、管理、支付业务工作；
4、负责搞好机关、事业单位的退休工作，配合有关部门搞好退休（职）人员的管理服务工作；
5、代发离退休人员生活补贴、丧葬抚恤等相关费用。（二）2022年重点工作完成情况
（一）聚焦参保扩面服务民生
截止2022年12月，我县共有参保单位346个，参保人员17560人，其中在职10691人，退休6919人，参保率达100%。2022年1-12月计划应征养老保险17546万元，实收养老保险18322万元，完成应征任务的104%；应征职业年金5422万元（含职业年金记实、补记资金1593.9万元），实收5668万元（含记实、补记），完成征收任务105%。2022年1-12月发放退休人员基本养老金共计43195万元；2022年1-12月代发丧葬费和抚恤金及系统外其他项目共计9628万元。
（二）聚焦基数申报高效准确。
为确保我县机关事业单位在职人员2022年度养老保险和职业年金征缴工作顺利进行，按照省市要求，我们及时制发《关于做好2022年度机关事业单位养老保险和职业年金缴费工资申报工作的通知》，明确缴费基数的申报范围、时间及要求等相关内容，为参保单位提供清楚明晰的申报指南。2022年2月已完成全县347个参保单位10761人养老保险和职业年金缴费基数的核定工作，申报完成率100%。
（三）聚焦退管服务和谐稳定。
坚持把“为了今天的老人、也为明天的自己”作为机保人退管工作服务理念。一是主动对接财政、银行进行人员核实、工资核定、报表审核，确保每位退休人员在10日前均能足额领到养老金。灵活方式推进生存认证，制发《关于开展2022年度机关事业单位退休人员待遇领取资格认证工作的通知》，本着方便群众的原则，丰富本地认证、异地认证、QQ视频认证、上门认证相结合的多种方式开展认证工作。4月底已完成全县292个单位6877人的待遇认证工作，完成率100%。二是积极开展机关事业单位退休人员2022年养老金调资工作。按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》（川人社规〔2022〕5号）文件要求，我局扎实开展，积极落实，多措并举，为我县6802名机关事业单位退休人员调整2022年养老金751万元，圆满完成机关事业单位退休人员2022年基本养老金调整工作。
（四）“三着力”加强自身建设，提升管理服务水平。
为进一步巩固"作风建设”成果,我局在抓好业务工作的同时,加强内部建设和基金监管工作。一是着力完善内部管理制度。对内部人、财、物的管理及组织纪律等方面存在的问题和漏洞，进行了系统梳理，加以整改。特别是加强基金监管内控制度建设，随时监控基金运行情况，始终坚持基金收支不使用现金，按时按质报送机关事业单位养老保险基金报表，从而保证了基金的安全与完整。二是着力加强业务工作能力。我局坚持从业务经办人员自身做起。一方面坚持常态化练兵比武，依托全国人社业务技能练兵比武在线学习平台开展“日日学、周周练、月月比”学习活动。提升新进人员履职能力，针对性开展业务培训和知识测试。另一方面继续深化作风建设，深化岗位技能练兵。将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，加强对干部职工政治理论知识、业务知识和作风建设的教育培训，不断提高社保经办服务标准化、规范化，进一步提升服务质量和工作效率，用心用情打造“温暖人社”。三是着力改进服务方式。推行微笑服务、即时服务、承诺服务、跟踪服务，服务中工作人员做到“一张笑脸、一声问候、一个答复”，较好的处理了办事群众需要解决的问题。同时根据工作实际，继续加大社保经办服务信息化建设，充分利用“掌上12333”APP、“四川人社”APP、“四川e社保”APP微信公众号等平台，大力推行“人社服务快办行动”，坚持集成服务、简约服务、创新服务、规范服务为具体目标，有效整合资源，关联事项“打包办”，优化简化服务事项，对个别事项大力推进承诺告知，实现社保业务“网上办、掌上办、马上办”。
二、机构设置
乐至县机关事业单位社会保险局隶属于乐至县人力资源和社会保障局，下属单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。我局是一级核算单位，执行事业单位会计制度。承担全县机关、事业单位在职人员10691名保险基金征收和支付6919名离退休（职）人员养老金工作。代发财政全额拨款单位的津贴、丧葬抚恤等工作。
乐至县机关事业单位社会保险局总编制6名，其中：行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制 6名，其他事业编制0名。实有在职人员总数 5人，其中：行政人员0 人，参照公务员法管理的事业人员 5人，其他事业人员 0人；离休人员 0 人，退休人员 3人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计9703.88万元。与2021年相比，收、支总计减少99.2万元，减少1.01%。主要变动原因是2022年离退休人员病故增多。
.png)
2022年本年收入合计9703.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9703.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
.png)
2022年本年支出合计9703.88万元，其中：基本支出9703.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
.png)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计9703.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少99.20万元，减少1.01%。主要变动原因是2022年离退休人员病故增多。
.png)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9703.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少99.20万元，减少1.01%。主要变动原因是2022年离退休人员病故增多。
.png)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9703.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9695.98万元，占99.92%；卫生健康支出（类）2.74元，占0.03%；住房保障支出（类）5.16万元，占0.05%；农林水支出(类)0万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为9703.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于调整预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于调整预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于调整预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于调整预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为9695.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数原因是预算合理。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数原因是预算合理
7. 住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数原因是预算合理
8. 农林水（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于调整预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出9703.88万元，其中：
人员经费9686.21万元，主要包括：基本工资15.30万元、津贴补贴11.52万元、奖金1.60万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.26万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金5.16万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费110.93万元、退休费52.12万元、退职（役）费0万元、抚恤金1819.70万元、生活补助7497.19万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金14.95万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出150.16万元。
公用经费17.68万元，主要包括：办公费6.09万元、印刷费1.90万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.50万元、电费0.80万元、邮电费0.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.54万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费1.00万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.29万元、委托业务费0万元、工会经费0.57万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算49.50%，主要原因是严格控制三公经费。
财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排出国人员考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是截至2022年12月，我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算49.50%。公务接待费支出决算比2021年增加0.36万元，增长300%。主要原因是严格执行“中央八项规定”、“四川省委十项规定”。其中：国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：具体内容包括：主要是用于工作交流和工作检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐至县机关事业单位社会保险局机关运行经费支出17.68万元，比2021年减少4.03万元，减少18.56%，主要原因是响应政府号召，节约开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐至县机关事业单位社会保险局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐至县机关事业单位社会保险局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，乐至县机关事业单位社会保险局在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐至县机关事业单位社会保险局部门整体绩效自评报告。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐至县机关事业单位社会保险局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
乐至县机关事业单位社会保险局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐至县机关事业单位社会保险局是隶属人社系统管理的二级局，属参照公务员管理的事业单位；一级核算，执行事业单位会计制度。下设办公室、征收与信息股、退管股、财会股4个职能股室。
（二）机构职能。
乐至县机关事业单位社会保险局主要职能职责是: 贯彻执行国家对机关事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策和法律；负责基金的征收、支付等业务工作；配合有关部门搞好退休（职）人员的管理服务工作；代发离退休人员生活补贴、丧葬抚恤等相关费用。
（三）人员概况。
乐至县机关事业单位社会保险局总编制6人，其中：行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制6名，其他事业编制0名。截止2022年12月，实有在职人员总数5人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员0人,离休人员0人，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年乐至县机关事业单位社会保险局一般公共预算财政拨款收入为9703.88万元，其中：基本工资15.30万元，津贴补贴11.52万元，奖金1.60万元，机关事业单位基本养老保险费4.26万元，职工基本医疗保障缴费2.47万元，职业年金0万元，住房公积金5.16万元，商品和服务支出17.68万元，对个人和家庭的补助9645.04万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年乐至县机关事业单位社会保险局财政拨款支出9703.88万元。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出，其中：基本工资15.30万元，津贴补贴11.52万元，奖金1.60万元，机关事业单位基本养老保险费4.26万元，职工基本医疗保障缴费2.47万元，职业年金0万元，住房公积金5.16万元，商品和服务支出17.68万元，对个人和家庭的补助9645.04万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
乐至县机关事业单位社会保险局2022年年初预算956.86万元，调整预算9703.88万元，2022年支出9703.88万元，预算完成率为100%，无任何违规记录。
（二）结果应用情况。
乐至县机关事业单位社会保险局2022年绩效自评已按要求公开和整改，应用结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年乐至县机关事业单位社会保险局严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，圆满完成绩效目标任务，按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，自评等级为良。
（二）存在问题。
内控制度需进一步完善，随着预算一体化的进一步推进，单位内部进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。
1.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
2.健全财务约束监督体制，提高财务管理水平，实现财务管理的科学化、规范化、标准化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表