乐至县社会保险事业管理局

2023年单位预算编制说明

一、单位概况

（一）机构设置及人员情况

乐至县社会保险事业管理局是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。单位总编制人数20人，其中：行政编制0人、行政工勤编制0人，参照公务员法管理的事业编制20名，事业管理岗编制0人；实有在职行政人员0人、行政工勤编制0人，参照公务员法管理的事业人员16人，事业管理岗人员0人；离退休人员9人。

（二）职能简介

乐至县社会保险事业管理局负责全县企业职工养老保险、工伤保险的业务经办工作；负责全县企业失业保险的参保登记、权益记录工作；负责全县全民参保计划、被征地农民养老保障、离退休人员社会化管理服务工作；负责全县社会保险基金管理和决算工作。

二、2023年重点工作

1、承办参保单位社会基本养老保险、工伤保险、失业保险及灵活就业人员的参保登记、参保数据推送税务;

2、负责拟定基本养老保险、工伤保险基金收支计划工作;

3、负责退休人员养老金及时足额按月发放，以及每年年度生存验证工作;

4、负责工伤保险待遇支付、基金管理及政策宣传咨询工作;

5、全面面开展社保业务下延至乡镇、社区;

6、严格监督社保基金的各项收入及各项待遇的支出，对参保单位人员参保登记及缴费进行稽核工作;

7、加强对参保单位及个人办理保险业务的各种资料收集、装订、管理、归档和退休人员的档案管理;

8、贯彻执行社会保险关系转续办法，办理参保人员异地转移登记等工作。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

乐至县社会保险事业管理局2023年收入预算371.64万元，较2022年单位预算收入总数301.57万元，增加70.07万元，增长23.23%。（主要原因是工资调整，本年新增基础绩效奖）。其中：一般公共预算拨款收入371.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐至县社会保险事业管理局2023年支出预算371.64万元，较2022年单位预算支出总数301.57万元，增长23.23%。（主要原因是工资调整，本年新增基础绩效奖）。其中：基本支出248.04万元，占66.74%；项目支出123.6万元，占33.26%。

（三）专项资金说明

2023年单位预算专项支出123.6万元。其中：

1.退休人员管理业务项目5.6万元，主要用于退休人员管理业务方面产生的各项费用，其中：邮差旅费0.5万元，接待费0.3万元，其他商品和服务支出4.8万元。

2.代发社保统筹外相关人员补助118万元，主要用于全县企业离退休人员及离休遗属未纳入省级统筹的项目，县级财政全额保障补助资金。

（四）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐至县社会保险事业管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较2022年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

2.公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级单位的调研，周边区县的业务交流等。

3.公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

乐至县社会保险事业管理局

                            2022年12月7日

附件：乐至县社保局-部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx