2022年乐至机保局部门预算公开表
录入时间：
2022/3/17
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5709
| 财政拨款收支总表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
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|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、本年收入 |
9,568,653.00 |
一、本年支出 |
9,568,653.00 |
9,568,653.00 |
|
| 一般公共预算拨款收入 |
9,568,653.00 |
一般公共服务支出 |
|
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| 政府性基金预算拨款收入 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
9,541,635.34 |
9,541,635.34 |
|
| |
|
社会保险基金支出 |
|
|
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| |
|
卫生健康支出 |
27,017.66 |
27,017.66 |
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| |
|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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| |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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| （一）一般公共预算拨款 |
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| （二）政府性基金预算拨款 |
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| 收入总计 |
9,568,653.00 |
支出总计 |
9,568,653.00 |
9,568,653.00 |
|
| 一般公共预算支出表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
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|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
9,568,653.00 |
504,653.00 |
9,064,000.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9,541,635.34 |
477,635.34 |
9,064,000.00 |
| |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
9,495,975.34 |
431,975.34 |
9,064,000.00 |
| |
|
09 |
社会保险经办机构 |
9,495,975.34 |
431,975.34 |
9,064,000.00 |
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
45,660.00 |
45,660.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45,660.00 |
45,660.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
27,017.66 |
27,017.66 |
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
27,017.66 |
27,017.66 |
|
| |
|
01 |
行政单位医疗 |
24,449.18 |
24,449.18 |
|
| |
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,568.48 |
2,568.48 |
|
| 一般公共预算基本支出表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
504,653.00 |
363,742.61 |
140,910.39 |
| 301 |
|
|
工资福利支出 |
363,682.61 |
363,682.61 |
|
| |
01 |
|
基本工资 |
149,940.00 |
149,940.00 |
|
| |
02 |
|
津贴补贴 |
122,940.00 |
122,940.00 |
|
| |
03 |
|
奖金 |
12,495.00 |
12,495.00 |
|
| |
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45,660.00 |
45,660.00 |
|
| |
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
24,449.18 |
24,449.18 |
|
| |
11 |
|
公务员医疗补助缴费 |
2,568.48 |
2,568.48 |
|
| |
12 |
|
其他社会保障缴费 |
5,629.95 |
5,629.95 |
|
| 302 |
|
|
商品和服务支出 |
131,360.39 |
|
131,360.39 |
| |
01 |
|
办公费 |
20,300.00 |
|
20,300.00 |
| |
02 |
|
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| |
05 |
|
水费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| |
06 |
|
电费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
| |
07 |
|
邮电费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
| |
11 |
|
差旅费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
| |
13 |
|
维修（护）费 |
|
|
|
| |
14 |
|
租赁费 |
|
|
|
| |
17 |
|
公务接待费 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
| |
26 |
|
劳务费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
| |
28 |
|
工会经费 |
5,708.70 |
|
5,708.70 |
| |
29 |
|
福利费 |
8,251.69 |
|
8,251.69 |
| |
39 |
|
其他交通费用 |
34,800.00 |
|
34,800.00 |
| |
99 |
|
其他商品和服务支出 |
600.00 |
|
600.00 |
| 303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
9,610.00 |
60.00 |
9,550.00 |
| |
04 |
|
抚恤金 |
|
|
|
| |
05 |
|
生活补助 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
| |
09 |
|
奖励金 |
60.00 |
60.00 |
|
| |
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
1,550.00 |
|
1,550.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 2021年预算数 |
2022年预算数 |
| 合计 |
因公出国
（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国
（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
|
9,700.00 |
9,700.00 |
|
|
|
|
9,700.00 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| 208 |
01 |
09 |
|
此表无数据 |
|
|
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 2021年预算数 |
2022年预算数 |
| 合计 |
因公出国
（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国
（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 此表无数据 |
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 部门收支总表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
9,568,653.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9,541,635.34 |
| 九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| |
|
十、卫生健康支出 |
27,017.66 |
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
| |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
|
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十四、预备费 |
|
| |
|
二十五、其他支出 |
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
| |
|
二十七、债务还本支出 |
|
| |
|
二十八、债务付息支出 |
|
| |
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
| |
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入合计 |
9,568,653.00 |
本年支出合计 |
9,568,653.00 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 收入总计 |
9,568,653.00 |
支出总计 |
9,568,653.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门收入总表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
部门（单位）
代码 |
部门（单位）
名称 |
资金性质 |
| 小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合 计 |
9,568,653.00 |
|
9,568,653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166 |
机保局 |
9,568,653.00 |
|
9,568,653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166001 |
乐至县机保局 |
9,568,653.00 |
|
9,568,653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合 计 |
9,568,653.00 |
363,742.61 |
140,910.39 |
9,064,000.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9,541,635.34 |
336,724.95 |
140,910.39 |
9,064,000.00 |
| |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
9,495,975.34 |
291,064.95 |
140,910.39 |
9,064,000.00 |
| |
|
09 |
社会保险经办机构 |
9,495,975.34 |
291,064.95 |
140,910.39 |
9,064,000.00 |
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
45,660.00 |
45,660.00 |
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45,660.00 |
45,660.00 |
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
27,017.66 |
27,017.66 |
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
27,017.66 |
27,017.66 |
|
|
| |
|
01 |
行政单位医疗 |
24,449.18 |
24,449.18 |
|
|
| |
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,568.48 |
2,568.48 |
|
|
| 项目支出绩效信息表 |
| 部门/单位：乐至县机关事业单位社会保险局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
指标方向性 |
| 166001-乐至县机保局 |
51202221R000000039483-工资性支出（行政） |
10.00 |
285,375.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
| 51202221R000000039786-社保保障缴费（行政） |
10.00 |
78,307.61 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 51202221R000000039826-对个人和家庭的补助（行政） |
10.00 |
60.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 51202221Y000000039971-基本公用支出（行政） |
10.00 |
49,360.39 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 51202221Y000000040005-人均公用经费（含党建经费）（行政） |
10.00 |
90,000.00 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
| 51202221Y000000040353-离退休人员体检经费(行政 事业) |
10.00 |
1,550.00 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
| 51202222T000000285060-基金征收业务经费 |
10.00 |
64,000.00 |
保障全县养老保险和职业年金系统正常运转，完成上级布置的征收任务，该经费正常开展范围是一般办公经费支出、网络专线租赁费用、印刷宣传资料、维护维修费、差旅费。进一步提高保险政策知晓范围，规范养老保险和职业年金运转体系。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度大于或等于 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
社会和谐、稳定 |
＞ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
租赁保险网络专线 |
＝ |
1 |
条 |
5 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
服务民生 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
养老保险和职业年金政策资料 |
≥ |
1200 |
本 |
5 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
服务全县在职、退休人员 |
≥ |
18849 |
人数 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
保险系统覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
全县退休人员生活保障费 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
租赁网络专线费、印刷费、办公费、维修维护费、差旅费等 |
≥ |
6.4 |
万元 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
资金拨付率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 51202222T000000304417-机保省统筹外项目支出 |
10.00 |
2,400,000.00 |
对全县机关事业单位离退休人员，未纳入省级统收统管的项目，县级财政全额保障个人待遇。 |
产出指标 |
数量指标 |
“6.30”困难人员 |
＝ |
56 |
人 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
离退休干部 |
＝ |
7 |
人 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
资金拨付率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
生活保障率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
离退休人员、民师家庭和谐率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休人员、民师满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
享受在职待遇补差 |
＝ |
8 |
人 |
3 |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
预算指标下达率 |
≥ |
100 |
% |
4 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
民师 |
＝ |
7 |
人 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
县级财政保障率 |
≥ |
100 |
% |
3 |
正向指标 |
| 51202222T000000304437-丧葬抚恤 |
10.00 |
16,000,000.00 |
受县财政局委托代发全县全额拨款的机关事业单位人员的丧葬抚恤金。 |
产出指标 |
质量指标 |
县级财政保障率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
生态效益指标 |
火化率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
丧葬抚恤人员 |
＝ |
75 |
人 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
预算指标下达率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
丧葬抚恤人员家庭和谐率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
丧葬人员人均补助水平 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
资金拨付率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
丧葬抚恤人员家属生活保障率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
丧葬抚恤人员家属满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|