乐至县大佛镇部门

2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

我镇严格按照决算管理有关规定执行本单位的决算公示，现将我镇2019年的全部收支情况公示如下：

大佛镇人民政府基本职能：落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2019年重点工作完成情况：

一是不断调整和优化产业结构，加强民生工程建设，农村基础设施建设；二是大力推进扶贫攻坚工作、党建工作、计生工作、维护社会稳定和谐、并强化财政监督管理、确保财政资金运行安全有效。

（一）加强党风廉政建设。切实加强党委中心组学习，深入开展民主生活会、党支部会开展批评与自我批评，进一步提高党委班子的理论政策水平和驾驭全局、应对复杂局面的能力。

（二）加快调整农业产业结构、做好农业供给侧改革。重点抓好杂交海椒、圆黄梨、大棚蔬菜等产品的优化升级，通过市场指导农户控制种植规模。完善政策措施，促进农村土地有序流转，鼓励和带动农业集约化、规模化和产业化经营。

（三）发展绿色种养殖业。在追求种养殖业的经济效益时，更加注重环境保护。重点抓好养殖污染整治和桔杆禁烧工作，追求农业的可持续发展。

（四）做好劳务输出和就近就地解决就业双驱动工作。开展劳动技能培训和组织劳务输出，力争劳务经济有大幅度增长。

（五）继续采取“走出去，请进来”等措施，完善激励政策措施，改善投资环境，以建商贸集镇为重心，加快发展二、三产业。

（六）大力推进百镇试点、农村基础设施建设等项目为抓手，不断改善民生、提升生活质量和投资环境。

（七）完善制度，增添措施，建立长效机制，进一步强化城乡环境综合治理工作，重点抓好城乡环境综合治理“进村社”工作。

（八）继续落实好各项惠农政策，把保障和改善民生工作抓好抓落实。

（九）抓好科技、教育、文化、计生、财政等事业的各项工作，促进社会事业全面健康发展。

二、机构设置

大佛镇人民政府下设党政办、民政办、计生办、财政所、经发办、综治办、社会服务中心、农业服务中心、计生服务站。2018年行政编制41人，事业编制24人。实有在职人数行政32人，事业20人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5186.64万元。与2018年相比，收、支总计增加504.4万元，上升10.77%。主要变动原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出的增加、政府性基金支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5186.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4953.24万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入233.4万元，占4.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5186.64万元，其中：基本支出2581.82万元，占49.78%；项目支出2604.81万元，占50.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5186.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加504.4万元，上升10.77%。主要变动原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出的减少、政府性基金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5186.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加504.4万元，上升10.77%。主要变动原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障、政府性基金支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5186.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出334.11万元，占6.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2174.53万元，占41.92%；医疗卫生支出366.95万元，占7.07%；住房保障支出120.46万元，占2.3%；文化体育与传媒支出94.25万元,占1.81%；节能环保支出18.73万元，占0.36%；城乡社区支出302.76万元，占5.84%；农林水支出1742.95万元，占33.6%，交通运输支出17.14万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出等支出14.74万元，占0.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5186.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

人大事务（2010101）,2019年决算数为1.06万元，完成预算100%。

行政运行(2010301),2019年决算数为186.72万元，完成预算100%。

一般行政管理事务(2010302),2019年决算数为2.42万元，完成预算100%。

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399),2019年决算数为6.15万元，完成预算100%。

财政行政运行（2010601）2019年决算数40.85万元，完成预算100%。

行政运行(2013101),2019年决算数为83.18万元，完成预算100%。

行政运行（2012901）,2019年决算数为3万元，完成预算100%。

其他群众团体事务支出（2012999）,2019年决算数为1.5万元，完成预算数100%。

其他组织事务支出（2013299）,2019年决算数为1.48万元。完成预算数100%。

其他一般公共服务支出（2019999）,2019年决算数为7.17万元，完成预算数100%。

3.文化体育与传媒支出

群众文化(2070109),2019年决算数为81.05万元，完成预算100%。

其他文化和旅游支出（2070199）.2019年决算数为4万元，完成决算数100%。

其他文化体育与传媒(2079999),2019年决算数为9.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出

其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199),2019年决算数为1.55万元，完成预算100%。

行政运行支出（2080201），2019年决算数30.03万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2019年决算数为60.68万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),2019年决算数为7.98万元，完成预算数100%。

其他就业补助(2080799),2019年决算数为45.72万元，完成预算100%。

死亡抚恤（2080801）,2019年决算数为8.1万元，完成预算100%。

伤残抚恤(2080802),2019年决算数为41.45万元，完成预算100%。

  在乡复员、退伍军人生活补助(2080803),2019年决算数为123.72元，完成预算100%。

义务兵优待(2080805),2019年决算数为23.72万元，完成预算100%。

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806），2019年决算数为33.1万元，完成决算数100%。

其他优抚（2080899），2019年决算数为94.21万元，完成预算100%。

儿童福利(2081001),2019年决算数为5.99万元，完成预算100%。

老年福利(2081002),2019年决算数为11.02万元，完成预算100%。

残疾人生活及护理补贴（2081107）,2019年决算数为92.8万元，完成预算100%。

其他残疾人事业支出（2081199）,2019年决算数为1.34万元，完成预算100%。

城市最低生活保障支出(2081901),2019年决算数为28,。2万元，完成预算100%。

   农村最低生活保障支出(2081902),2019年决算数为420.1万元，完成预算100%。

临时救助支出(2082001),2019年决算数为1.73万元，完成预算100%。

农村特困人员救助供养支出（2082102），2019年决算数176.91万元，完成预算100%。

其他农村生活救助（2082502），2019年决算数2.34万元，完成预算100%。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2082602),2019年决算数为949.1万元，完成万元预算100%。

其他退役军人事务管理支出（2082899）,2019年决算数为14.71万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出

行政运行(2100101),2019年决算数为41.9万元，完成预算100%。

其他计划生育事务支出(2100799),2019年决算数为5.1万元，完成预算100%。

行政单位医疗(2101101),2019年决算数为15.98万元，完成预算100%。

事业单位医疗(2101102),2019年决算数为8.83万元，完成预算100%。

公务员医疗补助（2101103）,2019年决算数为3.08万元，完成预算100%。

城乡医疗救助(2101301), 2019年决算数为67.25万元，完成预算100%。

优抚对象医疗补助(2101401),2019年决算数为6.39万元，完成预算100%。

其他卫生健康支出(2109901),2019年决算数为218.42万元，完成预算100%。

6.节能环保支出

     水体（2110302）,2019年决算数为4.83万元，完成预算100%。

     其他污染防治支出（2110399）,2019年决算数13.9万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出

     其他城乡社区公共设施支出（2120399）,2019年决算数为44.06万元，完成预算数100%。

     城乡社区环境卫生（2120501）,2019年决算数为25.31万元，完成预算数100%。

     征地和拆迁补偿支出（2120801）,2019年决算数为233.4万元，完成预算100%。

     8.农林水支出

      事业运行（2130104）,2019年决算数为86.78万元，完成预算数100%。

      病虫害防治（2130108）,2019年决算数为7.44万元，完成预算100%。

      防灾救灾（2130119）,2019年决算数为7万元，完成预算100%。

     农村公益事业（2130126）,2019年决算数为0.42万元，完成预算100%。

      其他农业支出（2130199），2019年决算数为422.39

万元，完成预算数100%。

      防汛（2130314）,2019年决算数为5万元，完成预算100%。

      抗旱（2130315）,2019年决算数为3万元，完成预算100%。

      农村基础设施建设（2130504），2019年决算数为186.23万元，完成预算100%。

     生产发展（2130505），2019年决算数为82.67万元，完成预算100%。

     其他扶贫支出（2130599），2019年决算数为182.15万元，完成预算数100%。

      对村级一事一议的补助（2130701）,2019年决算数为105万元，完成预算数100%。

      对村民委员会和村党支部的补助（2130705）,2019年决算数为520.64万元，完成预算数100%。

      对村集体经济组织的补助（2130706）,2019年决算数为101.05万元，完成预算数100%。

      其他普惠金融发展支出（2130899）,2019年决算数为0.43万元，完成预算100%。

      其他目标价格补贴（2130999）,2019年决算数为19.7万元，完成预算数100%

      其他农林水支出（2139999）,2019年决算数为13万元，完成预算数100%。

     8、交通运输支出

      公路建设（2140104）,2019年决算数为4.61万元，完成预算100%。

      公路养护（2140106）,2019年决算数12.53万元，完成预算数100%。

     10、住房保障支出

      农村危房改造（2210105）,2019年决算数为62万元，完成预算数100%。

      住房公积金（2210201）,2019年决算数为58.46万元，完成预算数100%。

11、灾害防治及应急管理支出

      其他应急管理支出（2240199）,2019年决算为0.7万元，完成预算数100%。

  中央自然灾害生活补助（2240701）,2019年决算数11.04万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2581.82万元，其中：

人员经费2341.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费240.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算43.45%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，报账困难。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.39万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出无公务用车。

3.公务接待费支出2.39万元，完成预算43.45%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降5.16%。主要原因是财政资金紧缺，报账困难，未报账。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，219人次（不包括陪同人员），共计支出2.39万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出233.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大佛镇机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%

（二）政府采购支出情况

2019年，大佛镇政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大佛镇共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）财政事务（06）财政运行（01）：指行政单位的基本支出；一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）财政事务（06）财事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事务单位。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（01）：指财政部门安排公务员医疗补助经费。

12国土海洋气象等（220）国土资源事务（01）其他国土资源事务支出（99）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件