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乐至县委编办--2018年部门预算编制的说明
录入时间: 2019/2/26      浏览: 1358

关于中共乐至县委编办 2018年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作 2018年重点工作任务介绍:(一)依法开展事业单位年度报告公示工作(二)积极筹备并组织召开县委编委会议(三)稳步推进政府职能转变和机构改革工作(四)扎实推进事业单位分类改革(五)切实做好机构编制实名制系统的建设与数据更新工作(六)切实做好机关事业单位人员养老保险并轨相关工作(七)切实开展好领导班子思想政治建设活动(八)扎实有序的开展机构编制日常管理工作一是加大机构编制的监督检查力度。广泛深入学习宣传机构编制政策法规,重点督查政府机构改革方案落实、“三定”规定相关纪律执行情况。二是扎实做好机构编制管理的基础性工作。建立和完善与年报统计数据相衔接的机构编制数据库。三是稳步推进机关事业单位中文域名注册登记工作。四是进一步探索建立健全编制调整、人员调配、机构编制实名制管理等制度。五是切实做好了2018年度的机构编制管理统计工作。二、部门概况县委编办于2010年从原县人事局单列为县委部门,主要从事全县机构编制及相关工作,现有二个股室:综合监督与检查股、机构编制股,8名工作人员。三、收支预算总体情况 2018年我办财政预算总额733064元,比2017年财政预算总额632634元增加100430元,预算增加原因为增人增资。其中工资福利性支出597064元,工作经费126000元,项目工作经费10000元。四、支出预算安排情况县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等。基本支出,是用于保障县委编办机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于县委编办机关为完成全县统一信用代码赋码工作的经费支出。五、政府采购安排情况说明 2018年我办预计采购电脑一台,金额3000元。六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明我办2018年无重点项目预算,所以无绩效目标等预算绩效情况说明。七、国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,县委编办办公地址在帅乡大道1号政府综合办公区1号楼6楼,无公务用车,净资产合计为376795.85元。八、名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务支出:指单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费,办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出,独生子女费、财政所信息网络软件购置更新费用等支出。 4.社会保障和就业支出:是指机关事业单位基本养老保险缴费支出. 5.医疗卫生与计划生育支出:是指机关事业单位医疗保险费、公务员医疗补助等支出。 6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。如统一信用代码办证经费。 9.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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